第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年部门决算收入总计5,656.29万元,比上年7,505.76万元减少1,849.47万元,减少24.64%,主要是市场下行压力大,经营收入减少。总支出5,656.29万元(其中结余分配21.91万元),比上年7,505.76万元减少1,849.47万元,减少24.64%,主要原因是经营收入减少,支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,656.29万元,其中:财政拨款收入1,911.36万元,占33.79%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入3,744.93万元,占66.21%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5,634.38万元,其中:基本支出1,834.58万元,占32.56%;项目支出76.78万元,占1.36%%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出3,723.02万元,占66.08%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,911.36万元,比上年2,662.54万元减少751.18万元,减少28.21%。主要原因是本年人员经费有所减少。

2021年度财政拨款总支出1,911.36万元,比上年2,662.54万元减少751.18万元,减少28.21%。主要原因为本年人员经费支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,911.36万元,占本年支出合计的33.92%,与上年相比,财政拨款支出减少751.18万元,减少28.21%,主要原因为本年人员经费支出有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,911.36万元,主要用于以下方面:教育(类)支出8.50万元,占0.45%;社会保障和就业(类)支出362.61万元,占18.97%;卫生健康(类)支出100.00万元,5.23%;资源勘探信息(类)支出20.70万元,占1.08%;自然资源海洋气象(类)支出1,259.55万元,占65.90%;住房保障(类)支出160.00万元,占8.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,834.58万元,支出决算数为1,911.36万元,完成年初预算的104.19%。其中:

1、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为8.50万元,支出决算为8.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为132.61万元,支出决算为132.61万元。完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为230.00万元,支出决算为230.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。

年初预算为100.00万元,支出决算为100.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

5、资源勘探工业信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为20.70万元。决算数大于预算数的原因是年中财政追加了“老工伤”一次性伤残补助金及“资产清算”专项资金指标支出20.70万元。

6、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1,203.47万元,支出决算为1,203.47万元。完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

7、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注矿产资源与环境调查(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为56.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了国情调查项目资金指标支出56.08万元。

8、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为160.00万元,支出决算为160.00万元。完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,834.58万元,其中:人员经费1,768.34万元,占基本支出的96.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费66.15万元,占基本支出的3.61%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元,支出决算为4.60万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为4.60万元,支出决算为4.60万元,完成预算的100.00%,决算数与预算数持平,与上年相比减少0.30万元,减少6.12%,减少的主要原因是本年报废了一台车辆,相应的运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.60万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,未发生开支。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.60万元,其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运行维护费4.60万元,主要是公务用车运行维护费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0.50万元,用于参加省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院工作会议及无人机行业创新应用大会,人数3人,内容为参加湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院召开财务资产管理工作会议、无人机行业创新应用大会;开支培训费8.50万元,用于开展各专业业务培训,人数133人,内容为关于湖南省工程建设项目“多测合一”综合业务培训、36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院ArcGIS软件及无人机航测技术培训、全省农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作培训、第一期油气管道探测检测评估培训、矿产资源开发利用与生态修复方案编制及评审新要求培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效自评等已形成单位整体支出绩效自评报告,已同上级单位汇总公开,本次随单位决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)单位简介

我队成立于1966年7月,定名为“湘赣煤田36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注会战物探指挥部”。2002年1月,更名为“湖南省煤田36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注局物探测量队”,我队的宗旨是为煤炭资源勘查提供服务,主要业务范围是矿产36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注调查、勘查、水文36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注勘探、地球物理勘查、36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注测绘等,隶属于湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院。           

(二)主要职责

(1)组织我队36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注找矿队伍完成国家、省人民政府和有关部门下达的基础性、公益性、战略性36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注勘查任务及煤田36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注灾害调查评价任务,参与全省煤炭资源的合理开发利用工作,为国家和省提供煤炭资源开发和管理所需的基础信息材料。

(2)负责我队所属单位领导班子建设;负责本队机构编制、人事劳资、劳动与社会保障等工作;指导我队职工队伍建设和精神文明建设。

(3)承办湖南省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院交办的其他事项。

(三)机构设置

我队下设行政办公室、劳动人事科、财务科、安全设备科等11个职能部门及测绘一院、物探院、地勘院、三分院、四公司等8个经济实体。

(四)人员情况

省编委核定我队事业编制人员为269人,相比上年无变动。年末我队总人数522人,相比上年同期减少12人,其中:离休人员3人,相比上年减少2人(死亡2人);退休人员338人,相比上年同期减少3人(增加6人,减少9人);在职职工181人,相比上年同期减少7人(退休6人,辞退1人)。在职职工具有中专以上学历的138人,各类专业技术人员126人,其中高级40人、中级63人、初级23人。具有物探、测绘、36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注等相关专业技术人员86人,具有注册岩土工程师、注册建造师、注册测绘师、注册造价工程师等执业资格证书人员26人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年我队基本支出1834.58万元,其中:

(1)人员经费1768.43万元,占比为96.39%,其中:工资福利支出1615.82万元,对个人和家庭的补助支出152.61万元。

(2)日常公用经费66.15万元,占比为3.61%,其中:办公费9.00万元、水费2.50万元、电费9.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费6.55万元、差旅费10.00万元、维修(护)费4.00万元、会议费0.50万元、培训费8.50万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他商品和服务支出6.50万元。

(二)项目支出情况

2021年我队项目支出76.78万元,其中:

(1)2021我队省级专项资金支出共计56.08万元,均为商品和服务支出类项目支出,明细为矿产资源国情调查项目(长沙县、岳麓区、宁乡县等3县调查)56.08万元。项目支出明细:办公费2.13万元、印刷费7.00万元、交通费5.41万元、差旅费6.76万元、咨询劳务费34.78万元。另该项目2020年收到财政拨款并列支出34.00万元。

(2)2021年我队除省级专项资金以外支出共计20.70万元,分别为商品和服务支出(“资产清算”专项)3.40万元、其他对个人和家庭补助("老工伤“一次性伤残补助金”)17.30万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

    本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

(一)部门整体收支情况

2021年我队年初无结转和结余,本年收入合计5656.29万元,其中一般公共预算财政拨款收入1911.36万元、经营收入3744.93万元;本年支出合计5634.38万元,其中基本支出1834.58万元、项目支出76.78万元、经营支出3723.02万元;结余分配21.91万元。年末无财政拨款结转和结余。全口径预算执行率达100%。年初预算指标1834.58万元,本年财政追加预算指标76.78万元,追加预算指标明细:2021年矿产资源国情调查等项目资金(长沙县、岳麓区、宁乡县等3县调查)56.08万元、"老工伤“一次性伤残补助金”17.30万元、“资产清算”专项3.40万元。

(二)“三公经费”情况

本年“三公经费”决算支出4.60万元(公务用车运行维护费支出4.60万元),较上年决算支出减少0.30万元。“三公”经费本年预算支出4.60万元(公务用车运行维护费支出4.60万元),决算支出未超部门预算,在编制的预算内规范支出。

(三)年末结转和结余情况

年末无财政拨款结转和结余。

(四)产出和效益情况

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在省委、省政府和省36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注院的决策部署下,沉着应对严峻形势和艰巨任务,坚定信心、锐意进取,主要经济指标逆势增长,各产业业务稳健发展,科技创新水平明显提高,民生工程建设稳步推进,党建工作实现更加出彩,为36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注事业发展作出了积极贡献。

(1)党建工作不断夯实

年初队党委专门研究了党建工作,就如何加强组织领导,夯实基础工作作了重要部署,强调往后的工作要切实做到以政治建设为统领,围绕单位各项任务制定了2021年队党建工作要点,落实了人、财、物方面的保障。宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观、36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注精神,弘扬36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注文化及健康文明节俭的餐饮习惯等传统美德。

(2)经济发展稳步前进

36365快速检测中心_beat365网站地址_mobile365体育投注勘查业:为加快推进生态文明建设,实现砂石土矿绿色发展,全面提高砂石土矿山规模和开采水平,加强生态环境的治理,实现砂石土矿开发利用全过程一体化布局,我队陆续开展了长沙、株洲、娄底等地的砂石土矿专项规划及实地核查。   

生态环境业:陆续开展了多个项目,为减灾防灾,保障当地人民群众生命财产安全做出了应有的责任。

测绘地理信息:为了管理确权项目,我队专门成立了“房地一体”项目安全及质量管控小组,全力组织人力、物力,保证项目稳步有序推进,做好成本分析和进度控制,严抓此类项目的成本预算,严格按计划做好成本控制,定期对项目进行质量检查,派技术专员进行督查,得到业主方的一致好评。

(3)综合管理稳步提升

财务工作持续推进。今年财务工作再创佳绩。针对财务管理过程中出现的新情况、新问题,组织相关人员进行学习,我队的财务管理工作更加制度化、规范化、科学化。全年进行了3次债权债务清理,对所有应收账款均下达询证函,并分别与相关责任人开展谈心谈话,督促债权催收。耐心开展税务指导,推动税务筹划,精研税收政策,用好国家税收优惠,做到国家红利应享尽享。有效地降低了我队的税负率,增加了我队的积累。

经营管理工作有效夯实。一是成本控制标准不断提高。二是制度建设不断完善。三是项目台账健全完善,让所有项目经过多人多部门的审核,从点到面严防经营风险。四是还不断完善了项目经济考核体系,极大地规范了项目管理和防范项目经营风险,积极防范法律及经营等方面的风险,促进了我队经营管理工作的提升。

(4)安全生产扎实开展

队党政班子带队安全生产检查,对项目进行了疫情防控检查和安全督察,确保了项目安全的有序开展。全年多次开展安全管理人员和专职安全员的岗位培训,集中开展了消防安全培训并进行了消防安全演习1次、消防月消防知识集中宣传及专家讲座等;安全生产专项经费使用严格按照省院《安全生产专项经费使用管理办法》执行;全年还在大力推进安全标准化施工管理。

七、存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。地勘单位一直以来采用的是核定基数的预算管理模式,而非零基预算,预算资金缺口较大,无法按照省财政预算编制办法来编制完整的年度基本预算,由此带来了可操作性不强的问题,在进行预算编制与执行过程中,较容易产生偏差。

八、下一步改进措施

我队将进一步提高预算编制的科学性,提前科学筹划项目,合理安排资金,严格预算执行,增强预算约束力,建立预算执行定期分析通报制度,加快预算执行进度,提高财政资金使用绩效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    部门整体支出绩效自评结果:优,按规定公开。

 附件:1、2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

           2、2021年度单位整体支出绩效自评表   

           3、2021年度项目支出绩效自评表  

附件1

2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表

附件2

2021年度单位整体支出绩效自评表

附件3

2021年度项目支出绩效自评表